根据市委统一部署，2025年8月11日至10月31日，市委第一巡察组对海口旅文集团党委进行了巡察。2026年3月18日，市委巡察组向海口旅文集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、组织落实情况

（一）党委组织落实整改情况

集团党委把巡察整改作为严肃的重大政治任务，扛起整改主体责任，全力做好巡察“后半篇文章”。一是提高政治站位，统一思想认识。召开党委理论学习中心组学习会，学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述及省委专题会议精神，班子成员逐一交流研讨，做到真认账、真反思、真整改。二是加强组织领导，压实整改责任。第一时间成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组及办公室，构建“一把手负总责、分管领导各负其责、责任部门具体落实”的闭环责任链条。三是狠抓工作落实，强化调度督办。研究制定整改方案，逐项明确整改措施、责任领导、责任部门和完成时限，先后召开2次协调调度会，协调解决资产注入、历史遗留问题等重点难点事项。建立整改台账和周报制度，动态跟踪、挂账销号，对进度缓慢的及时提醒催办。四是严把整改质量，集中审核自评。召开党委会，逐项审核整改任务、措施及成效，对整改不到位的事项坚决“回炉”补课、限期重办，确保每项整改成果经得起检验。

（二）主要负责人组织落实整改情况

集团党委书记、董事长王敏同志坚决扛起巡察整改第一责任人责任，对巡察反馈意见照单全收、深刻反思，主持召开理论中心组学习会、整改部署会及整改自评会，牵头研究制定整改方案和任务清单，逐项对照整改任务、整改措施和整改成效进行审核自评，明确提出“从政治上看、从根子上改、从制度上立”的工作要求。主动认领资产盘活、历史遗留问题化解、重点改革任务推进及意识形态工作等12项重难点问题，挂帅成立工作专班，并分层分类开展政治谈话，逐项攻坚突破。下一步，将持续牵头推进长期整改事项，适时组织“回头看”和效果评估，健全完善长效制度机制，坚决防止问题反弹回潮，以高质量整改成效推动集团高质量发展。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）贯彻落实上级决策部署有差距，促进文旅产业高质量发展仍有不足

问题1：理论学习浅表化。

整改落实情况：1.严格落实“第一议题”制度。今年以来共召开党委会19次，每次党委会议召开前，均提前制定“第一议题”学习计划，明确学习重点和领学人员，将习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记重要著作、讲话和重要指示批示精神等作为集团党委会的“第一议题”，以实际行动自觉做到“两个维护”。

2.规范中心组学习频次。制定年度《党委理论学习中心组暨领导干部读书班学习计划》，明确学习重点、时间安排与具体要求。今年以来，共组织党委理论学习中心组6次，开展研讨交流5次，举办领导干部读书班1期（为期2天），杜绝“以读代研”。

3.强化学用结合实效。将习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和重要指示批示精神、关于国企改革发展和党的建设重要论述等列入党委理论学习中心组学习计划；已通过理论中心组及党委会第一议题学习习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和重要指示批示精神、关于国企改革发展和党的建设重要论述等，围绕习近平总书记重要论述精神，集团领导班子成员结合主责主业及分管工作进行了交流研讨，在研讨中同步查找制约集团文旅资源整合、景区运营提质和服务品质提升等方面的短板和不足，提出改进措施，推动党建主题研讨与业务研讨同频共振。同时，针对习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述、关于文化和旅游工作的重要论述、关于海南工作的系列重要讲话精神等，结合集团实际提出贯彻落实意见，明确工作举措，确保重要论述和精神在集团落地见效，切实把学习成果转化为推动集团改革发展的实际行动，不断提升党员干部的政治素养和业务能力。

完成情况：完成整改

问题2：学用结合不紧密。

整改落实情况：1.集团党委及各党支部、各子公司已组织深入学习贯彻习近平总书记关于国企市场化运营的重要论述，转变保障型思维，以品牌打造为引领、运营升级为保障，双轮驱动实现高质量发展。

2.海口云洞图书馆依托自身优质文化空间资源深耕多元运营，一是自有咖啡品牌及下午茶服务、文创产品持续优化，从开馆到整改以来累计接待市民游客超百万人次。2026年上半年，海口云洞图书馆经营态势稳中向好，营业显著提升，较上年同期增长42.8%，有效延长读者驻留时间，形成“书香+咖啡”复合消费场景。二是积极承接政务发布、理论宣讲、消费促进、文旅市集等各类活动，例如连续四年承接举办的海口火山荔枝市集、省职业教育活动周等大型活动，持续两年落地的海南书香节、中医药文化惠民、全民营养周等公益项目等，2026年上半年共承接举办22场活动。三是与文化创意公司深度合作，依托周边区域开展多业态商业活动招商运营，实现资源互补与互利共赢，提升综合竞争力。四是云洞图书馆对合作商户建立巡查、考核、监管机制，明确环境卫生、经营秩序、服务质量等考核指标。联合辖区城管、公安等部门开展周边秩序联合整治，规范流动摊贩管理。

3.白沙门公园采用自营、合作两种多元化运营模式，陆续落地各类经营配套项目。其中，通过自营及合作方式引进新能源充电桩、网球场、低空科普基地、丛林飞跃、萌宠乐园等便民及游乐配套设施，同时开展园区商铺租赁业务，涵盖B2、184、234、235号等商铺点位。

4.冠军之家酒店实施错峰运营与硬件微改造，创新产品，通过错峰运营，2026年上半年冠军之家酒店客房出租率提升至52.17%，同比增长约6个百分点；海洋之星酒店拓宽散客及线上渠道，转变思维，线上渠道订单占比提升至13.61%，同比增长8.15个百分点；2026年上半年，通过持续培育“海洋之星+冠军之家”酒店双品牌矩阵夯实服务保障型酒店价值，双品牌矩阵实现客房营收同比去年上半年有所增加。

完成情况：完成整改

问题3：文旅会展产业转型升级成效不明显。

整改落实情况：1.旅游业务：一是文旅赛事方面：2月聚焦OP、ILCA、帆板项目，接连承接海风・帆帆船系列赛事；2月5日至9日，在假日海滩承办了2026年东南亚沙滩排球邀请赛（海口站），实现高水平国际沙滩排球赛事圆满落地举办。集团依托滨海印象球场，举办了海口旅文集团国资杯、海口旅文集团迎新杯、高校杯等多场足球赛事活动，丰富了人气。二是假日海滩已成功引入椰城喜鹿餐饮品牌；白沙门公园落地雨林秘境项目，天空之山驿站咖啡厅已于春节期间开业，并积极承接缤果汽车发布会、山海派对等品牌活动，大大提升了场地价值。天空之山全新升级，咖啡厅开通线上产品售卖服务，沙滩露营基地新增夜间烧烤消费场景，同时优化露营设施、升级全域夜间亮化，丰富日间及夜间文旅消费体验；已于4月13日参加全球自贸港招商大会，积极沟通宣传。已设计项目招商展板，用于领导调研展示及客户现场沟通展示。已拟写公众号推文，航拍精美全景图，用于线上宣传。印象剧场改造片区的招商方案及公告已经集团审阅并于2026年5月1日公开招商。三是云洞图书馆积极迭代文创产品，自创定制文创云洞定制手账本、立体镂空便签纸、云洞logo胸牌、香片、手提包、雨伞、保温杯、钥匙扣等文创产品；四是5月9日在码头成功接待了某公司155人帆船团建活动。联合松鼠学堂于白沙门落地5月24日种子银行、6月13日植物拓印、6月27日暗夜自然课堂共3场自然研学活动。

2.展会业务：截至7月20日，五源河体育馆已服务保障26场演出、赛事活动。二是现已完成对会展工场关于收益共享机制和对首店及标杆项目的招商政策支持。截至目前，已成功引进艾利克斯超级运动中心、“椰岛全球购基地”、音卓舞蹈等优质项目，会展工场去化率提升至37%，海口湾演艺中心东附楼去化率达90%。现正在对接洽谈招商，已引入泰山体育项目落地，拟引入沉香博物馆、机器人展示、跨境电商及展览、文体类培训等项目，推动意向项目加速落地，业态活力与招商灵活性明显提升。2026年以来，已顺利保障11场展会活动，目前已明确后续待举办展会7场，基本实现“月月有展会”。

2025年旅文集团文旅景区板块收入占总收入的29%;会展业务板块收入占总收入的13%;两个业务板块合计收入占集团总收入的42%。截至2026年6月底，旅文集团文旅景区板块、会展业务板块收入占集团总收入的58%。

完成情况：完成整改

问题4：招商引资成效不佳。

整改落实情况：1.现已成功落地艾利克斯超级运动中心、音卓舞蹈等优质业态项目，会展工场去化率提升至37%；海口湾演艺中心东附楼已落地椰岛全球购基地，去化率提升至90%。目前已引入泰山体育项目落地，正积极与洽谈沉香博物馆、机器人展示、跨境电商及展览、文体类培训等项目深度对接洽谈。2026年以来，有序落地保障海南Z世代动漫嘉年华、红木家具展、孕博会、房博会、宠物展、“全国巾帼家政行业职业技能竞赛”“花样少年语言艺术展演”等各类展会活动等11场，场馆档期统筹排布规范有序，后续已敲定7场展会排期，覆盖动漫文娱、食品、房产、宠物等热门领域，业态多元、档期饱满，场馆一层展览空间利用率大幅提升，客流集聚效应与品牌曝光持续增强，会展场馆品牌影响力稳步复苏回升。

2.2026年，持续扎实推进泊位、场地及海域租赁运营工作，泊位租赁方面：先后与两家公司以及个体工商户签订泊位租赁协议，全面盘活码头闲置泊位资产，推动存量资源市场化、规范化高效利用，2026年7月起发布泊位优惠年促销活动，目前已有6艘船艇签定新的合同。游艇驾培合作方面：与某公司签订游艇驾驶培训合作协议，合作期间租赁公共码头D区海域及配套泊位，专项用于游艇驾驶培训业务开展，实现码头资源与游艇产业发展需求精准匹配、深度联动。场地及海域租赁方面：与某公司签订场地租赁协议，出租公司维修车间及周边区域3个泊位，同步租赁港池内200米水域，用于帆板下水浮台建设运营。

完成情况：完成整改

问题5：对国有资产出租管理缺位。

整改落实情况：1.（1）整改成效：财务定期开展应收账款催收工作的跟踪，到各下属公司召开应收账款催收会议，对每笔应收账款进行账龄分析，明确责任部门、责任人、整改措施、完成时限，压实催收管控责任，完善全流程管理机制，常态化推进清收整改工作，对历年遗留历史应收款项逐一排查梳理，分笔核实欠款主体、形成缘由、挂账年限、历史往来记录、现有履约及结算情况，加强催收力度，一些无效挂账、错账乱账进行规范调整，往来账务质量显著提升，资产核算更加真实合规，对于存在自建项目需办理结算的，结算时优先冲减已挂应收账款，以债权债务对冲方式进行账务处理。已收回未收部分租金，历史欠款管控机制已逐步完善，往来管理闭环初步建立。（2）长期整改的原因和理由及重要举措：企业经营业务持续发生，新增应收账款不断产生，新旧账款叠加更替，回款管理、账龄分析、风险防控属于常态化、长期性财务管控工作，并非阶段性整改即可闭环。通过建立整改长效监督考核机制。将应收账款回款率、逾期账款压降率、旧账清理率纳入常态化考核，定期开展专项自查整改，持续堵塞管理漏洞，固化整改成效，彻底杜绝“整改一阵、反弹常态”的问题，实现应收账款管理规范化、常态化、长效化。

2.（1）已制定并下发《资产租赁管理办法》《集团违规经营责任追究管理制度》等制度，从源头加强管理，租后加强监管，双管齐下确保合规经营；（2）2026年3月13日、3月30日我司已连续两次开展资产自查工作，清查是否存在长期欠租、是否低于市场价格经营的情况，并反馈至国资委；针对历史欠款，已建立”专人负责、动态跟踪”机制强化催收，会展工场的长期欠租商户均已提交诉讼程序，全力追缴租金。（3）滨海篮球公园已完成协议签订补交租金；南岛北岸房车营地已通过法律诉讼收回场地，判决支付占有使用费；便民餐车已完成清场。（已完成）

完成情况：正在整改

问题6：公共服务设施设备管护不到位。

整改落实情况：1.已完成重点区域设施的整体修缮与更新，夯实运营基础：对“假日海滩肉食吧”主体进行修复，使其恢复正常使用功能；对全面修复烧烤园内的破损地板，改善园区行走环境；拆除并重建亲水乐园内损坏严重的茅草设施，选用优质且耐久性更强的茅草材料，确保设施长期稳定使用；同时加固茅草屋结构，既恢复其与乐园整体环境的协调性，又彻底消除安全隐患。

2.完成白沙门木桥木栈道修复、1号卫生间改造、凉亭修缮及工会驿站地板硬化工作，全面完善园区配套设施。每年底制定第二年的设施设备养护方案，对设施设备进行刷漆、维护等保养工作。

3.已完成冠军之家酒店的基本维修问题。已完成冠军之家房间墙体涂料修补，起翘地砖修复；漏水严重的房间修复等。常态化定期做好日常检查、维护、保养，一旦发现损坏及时报请维修。

已制定《海口旅文集团舆情管理与处置实施办法》，规定一般舆情由责任单位处置后24小时内报备，重大舆情责任单位须立即报告并在3小时内提出处置方案；明确各子公司负责人舆情发生时迅速进行研判、分析及处置。同步制定《信访案件领导包案制度》，实行“谁主管、谁负责”原则，由责任单位分管领导定期带案走访下访，推动矛盾纠纷化解在萌芽、问题解决在初始。

完成情况：完成整改

问题7：数字化服务创新不够。

整改落实情况：海口云洞图书馆于2025年于9月20日正式上线全新数字化预约小程序。此次小程序升级，重点优化预约功能、丰富入馆渠道，以更好满足广大读者的入馆需求。小程序不仅支持身份证、社保卡、护照等多元化证件预约，还新增了分时段预约、批量预约功能，适配个人、家庭及团队等不同预约场景，同时开通“下午茶套餐”入馆渠道，为未抢到免费预约名额的读者提供了额外选择。

完成情况：完成整改

问题8：部分民生项目进度滞后。

整改落实情况：1.印象剧场改造工程、无边泳池：已结合项目实际重新倒排工期计划，计划于2026年8月31日前完成；当前项目整体改造形象进度达95%，剩余工程为室内装饰、配电房改造等内容。现已行文向市城市管理局申报地方政府专项债券资金，待资金审批拨付到位后，即刻全面进场组织施工。

2.海口机动车驾驶人考试中心项目已于2025年8月31日完工。目前已完成竣工验收和消防竣工验收，并取得消防验收备案凭证、规划核实意见书、档案验收意见书，竣工验收备案。集团下属德方公司组建筹备工作小组，全面开展物业服务外包、人员招聘、基础辅助岗位人员服务及固定资产采购等工作，力争8月底完成购买服务采购、考场验收及相关运营筹备工作。海口市公安局交通管理支队已于6月30日发布单一来源采购公示；7月6日德方公司内部审议通过响应投标，于7月16日获取采购文件，7月17日发起投标文件征求意见，7月21日响应文件完成上传政府采购网智慧云。7月22日通过海南政府采购网智慧云平台完成响应磋商评审。

完成情况：正在整改

问题9：文旅消费服务质量存在短板。

整改落实情况：1.已多次向相关单位行文，督促体育馆尽快完成设施整改。五源河体育馆目前尚未完全竣工交付，业主为海口市旅文局，根据市政府会议纪要，我司开展五源河体育馆过渡期运营管理工作，因产权不属于我司，不具备委托第三方专业机构评估的条件，无法委托第三方进行价格评估制定市场公允价格，商铺无法依据公允价格进行招商。针对场馆商业配套不足的现状，我司坚持“赛演搭台、服务补位”的思路，实施动态商业配套。一是做强“馆内即时消费”，在大型活动期间精准布局餐饮档口，引入多元化轻餐饮品牌，并全点位覆盖共享充电宝租赁设备，有效解决观众“用餐难、充电难”痛点。二是做活“外场特色业态”，创新利用疏散广场空间，常态化开设便民市集，打造“观演+逛集”的消费新场景；同步增设智能存包服务，通过精细化服务提升市民观演体验，切实将客流转化为现金流，初步形成了“内引外联”的商业服务新格局。

2.日常运营管理过程中对管理人员进行专业技能与综合素养系统化培训，大型活动期间，提前对设施、设备进行安全检查及维护。

3.活动当天加大供电保障力量，至少安排8名专业技术人员现场值守。截止2026年7月，各项活动未出现临时断电及其他突发性安全问题。

完成情况：完成整改

（二）贯彻全面从严治党战略有差距，清廉国企建设不够到位

问题10：落实“一岗双责”不力。

整改落实情况：1.已制定旅文集团落实全面从严治党“五责”措施清单，细化党委主体责任和监督责任、党委书记第一责任人责任、领导班子成员一岗双责、党员干部具体责任等“五责”具体内容，确保任落实到位。

2.集团党委班子成员分别制定廉政风险防控负面清单，结合分管领域职能特点及近年违纪违法案例，逐一梳理岗位职责、权力运行、监督管理中的廉政风险点，细化防控措施与责任要求。

3.针对亲水乐园门票流失问题，全面梳理票务及核验流程，引入智能化售票系统，减少人为操作空间；集团党委对相关子公司经营管理部负责人陈某予以通报批评，对其进行诫勉谈话并责令作书面检查；对相关子公司领导班子5名成员予以通报批评，对其进行谈话提醒并责令作书面检查；对22人相关人员进行严肃处理。

完成情况：完成整改

问题11：党委内部监督弱化。

整改落实情况：1.我司2026年度招聘计划岗位中，设置面向社会招聘1个纪检监察综合管理岗位，后续根据招聘需求进度逐步开展招聘工作，补充完善纪检监察岗位人员。加强对纪检干部的培养，于5月29日组织纪检干部开展专题培训，邀请集团派驻组组长进行授课，学习《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等常用条例、法规，掌握相关法律法规及有关方针政策，提高纪检干部专业水平。

2.全面加强作风建设，加大监督力度，主动发现问题线索，重点针对巡察组移交的问题线索，深化运用监督执纪“四种形态”，认真执行监督执纪规则，严格按照程序查处违规违纪问题。自2026年4月起，组织集团纪检工作人员对市委第一巡察组移交的3个问题线索进行了调查核实，并对相关违规人员进行问责。

完成情况：完成整改

问题12：形式主义官僚主义依然存在。

整改落实情况：1.已修订完善《会议管理制度》。在与合作方、租赁方商务洽谈过程中，已明确提供服务的标准和范围，规范会场布置标准，严禁铺张浪费。同时通过支部书记谈话、日常提醒教育等方式，持续强调作风建设、廉洁从业、纪律规矩等要求，引导各部门、党员干部从严纠治工作不严不实、履职不力等问题，坚决杜绝形式主义、官僚主义问题反弹回潮。规范人事管理，严格执行《人员异动管理制度》，严格职务调整流程，坚持公开、公平、公正原则。

2.（1）严控会议总量，今年以来，所有上会议题均严格对照“三重一大”事项清单审批上会议题，今年以来共召开党委会19次，按照该会议频次，全年会议次数可控制在50次以内。（2）今年以来，所有会议均提前发送会议通知，并通过钉钉提前分发会议材料，会上要求议题汇报人员直陈问题，交流讨论紧扣重点，从严管控会议时长，单次会议均控制在2小时以内。通过精简会议议程、限定发言时长、合并同类会议等方式持续推进开短会、提实效，有效杜绝冗长会议。

3.2024年会展公司开展支部书记谈话3次;2025年5次,50人次；2026年1次，14人次。通过倾听中层管理人员及员工对职务调整的诉求与困惑，了解员工工作状态，做员工思想疏导，引导员工转变消极工作态度，化解抵触情绪，营造务实尽责的工作氛围。

4.关于西海岸贯通更新项目用海处罚问题，依规对相关责任人员予以问责处置，持续健全工作督查督办机制，切实堵塞管理漏洞。经集团党委研究作出处理决定：对相关责任人给予通报批评、诫勉谈话处理，责令作出深刻书面检查。以本次问题整改为契机，进一步明晰各级岗位职责，建立常态化跟踪督办台账，压实工作闭环管理要求，强化重点事项全过程跟踪、动态督导，坚决杜绝重部署、轻落实、督办不及时等同类问题再次发生。

5.（1）已通过重新调整办公室、合并办公的方式对3名人员办公用房超标的问题进行了整改，整改后其中2人合并办公，面积21.88㎡，另1人与集团工会合并办公，面积16.56㎡，已符合《海口市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》《党政机关办公用房建设标准》要求。（2）2026年4月24日前完成《关于进一步规范办公用房使用的通知》的下发工作，2026年5月31日前完成集团及子公司办公用房新一轮的排查及整改工作。

完成情况：完成整改

问题13：享乐主义奢靡之风屡禁不止。

整改落实情况：1.开展靠企吃企专项治理，围绕违规收受礼品礼金、违规发放津补贴、违规经商办企业及违规兼职等问题，深入开展排查整治：（1）制定《旅文集团靠企吃企问题专项治理工作方案》；（2）已开展市属国有企业“靠企吃企”问题专项自查自纠工作，累计下发自查表单157份。根据自查自纠，发现问题3起，已整改完成。（3）已开展干部及亲属经商办企、干部兼职情况专项排查工作；我公司无领导干部存在违规经商办企业的情况，但有2名干部存在违规兼职的情况。其中：1名干部已于2024年12月受到中共海口市纪委书面诫勉处理，相关外部兼职行为已全部终止，违规领取报酬已全额清退。1名干部的违规兼职退出手续已办理完毕，集团党委已对其进行谈话提醒。（4）开展薪酬发放专项治理,对集团及子公司薪酬福利发放情况进行了专项治理。排查出4类突出问题，已全部完成整改。下发《海口旅文集团违规吃喝问题集中整治工作方案》，组织集团所有员工开展违规吃喝问题自查自纠，全员填写《违规吃喝问题个人自查自纠情况报告表》，着力消除监督盲区。下发《关于开展党员干部违规收送礼品礼金问题专项整治的通知》，开展违规收送礼品礼金问题专项整治。制定礼品礼金登记管理规定，规范礼品礼金的登记与处置，防止利益冲突，加强廉政风险防控。节假日下发廉洁过节通知、不定期开展明察暗访工作，严明纪律规矩，进一步强化对收送礼品礼金、违规吃喝行为的防控。

2.针对1名领导班子成员与管理服务对象吃饭问题，集团党委书记于2026年3月31日对该名涉事班子成员进行谈话提醒，要求其深刻反思，进一步提高政治站位，严守纪律规矩，坚决杜绝风腐问题。

3.集团下属子公司营业员吴某私自收取营业款已全额退回海滩公司，2024年10月25日，集团下属子公司正式终止与吴某的劳动合同。同时完善运用智能收费系统，进一步规范经营网点及商品销售管理。

4.对超标报销接待问题，已规范业务审批流程，强化事前审批控制，明确接待标准并于接待前提前提交事项报批；严格业务事前审批，实行业务招待发生前先报批，再接待，后报销的程序；财务部门复核报销单据时，如存在业务审批单据不符合或少项时不予报销。

5.涉及违规发放补贴的人员丁某、张某、王某，其中丁某、张某已于2024年6月底前将违规领取补贴款项全额退回海滩公司；王某已于2024年5月14日将违规领取补贴款项全额退回海滩公司。2025年3月修订完善《专业技术资质补贴及奖励管理实施办法》并下发执行。

6.（1）今年以来，组织召开警示教育大会以及观看警示教育片17次，覆盖413人次。压紧压实“一把手”作风建设第一责任人责任，集团共开展谈心谈话262人/次，警示教育集体谈话53人/次。（2）紧盯重大节日下发《廉洁过节和信访维稳有关工作的通知》，并持续开展明察暗访3次，及时进行警示提醒，做到警钟长鸣，持续健全长效机制，推动作风建设常态长效。

完成情况：完成整改

问题14：采购流程流于形式。

整改落实情况：1.集团修订完善集团《招标（采购）管理办法》，海滩公司制定下发《招标（采购）管理制度》，实现采购、招标工作全流程有章可循、有据可依。

2.海滩公司将采购流程合规性纳入工作监督事项，已完成椰子供应商、烧烤园烧烤碳供应商、标识标牌喷绘制作供应商等核心物资 / 服务供应商市场走访与询价工作。海滩公司已将采购流程合规性纳入重点监督事项，每季度开展采购专项检查，2026年第一、第二季度共检查6项采购事项，均未发现程序不合规行为。依托集团审计，开展采购核查，并对审计发现的问题进行立行立改。

完成情况：完成整改

问题15：财务管理不规范。

整改落实情况：1.2025年12月19日组织财务人员及各部门负责人进行现金备用金及借款管理制度培训。

2.2025年12月19日、2026年4月17日、2026年5月6日、2026年6月30日集团财务管理部对酒店公司进行现场指导集团公司财务部定期对酒店公司财务部进行现场指导。

3.酒店公司已出具《公司现金、各类备用金及借款管理自查自纠报告》。2025年10月28日，酒店公司开展自查自纠工作，发现员工借取备用金管理不规范问题，通过对员工开展备用金管理制度培训，修订完善相关制度，加强备用金、现金管理工作。

4.酒店公司已根据自查结果对公司财务管理工作操作规程进行制度修订，已于2026年1月16日印发执行《财务制度》《收款码管理办法》《财务授权审批规定》，从各方面对现金管理进行规范要求，严格按照制度执行。

完成情况：完成整改

（三）贯彻落实新时代党组织路线有差距，党组织建设存在短板

问题16：基层党组织书记补选不及时。

整改落实情况：1.为夯实基层党建基础，集团组织开展基层党支部班子配备专项排查，逐个支部核查书记、支委配备情况，层层压实整改责任。坚持立行立改、依规规范选配，截止目前已全面完成整改工作，配齐所有党支部书记及支委，进一步优化支部班子结构、明晰委员岗位职责。当前各党支部组织架构完整、党务工作力量充实，基层党组织战斗堡垒作用充分彰显，相关整改工作全面闭环落实。

2.2026年各支部组织学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等法律法规。

3.集团党建工作部建立《集团各党支部换届提醒表》并根据各党支部应换届时间，提前提醒党支部启动换届相关工作。

完成情况：完成整改

问题17：民主生活会不够严肃。

整改落实情况：1.党委书记已对2名党委班子成员进行谈话提醒、强化政治意识。          

2.2025年度民主生活会前制定了集团党委班子民主生活会方案，明确对照检查材料必须紧密结合本年度思想动态与分管工作实际，要求问题查摆见人见事、原因剖析触及根源、整改措施具体量化，所有党委班子成员的对照检查材料均提交党委书记亲自审定。

3.会前由党建工作部收集班子成员对照检查材料，并对班子成员材料与上一年度逐项比对，相似度较上一年度明显降低，均控制在合理范围内，有效防止了“闯关”思想。

完成情况：完成整改

问题18：落实“三会一课”制度不够严格。

整改落实情况：1.规范组织生活，严格落实三会一课制度。截至6月10日，集团本部党支部召开支委会10次，全体党员大会9次，主题党日5次，党支部班子组织生活会1次，党支部组织生活会和民主评议党员1次，支部书记上党课暨主题讨论1次。    

2.强化领导干部示范引领作用，建立党员干部参加支部组织生活台账。集团党委副书记陆方中参加集团本部组织生活会及主题党日活动，为支部党员讲授微党课，集团党委班子成员以普通党员身份参加集团本部支部组织生活。

完成情况：完成整改

问题19：党员管理失范。

整改落实情况：1.已全面开展党员档案梳理工作，组织党务人员进行专项清理，建立缺失材料清单。对可补办材料限期补办，对因历史原因无法补齐的材料，由党员原所在党支部出具详细情况说明并存档备查，档案管理进一步规范。

2.（1）严格规范认定流程，党员身份认定均按规定经党支部大会投票表决通过，再报党委会审议批准，程序严谨、材料齐全，该项工作已落实到位。（2）于5月29日组织全体基层党支部书记、组织委员及党务工作人员开展发展党员工作专题培训，重点学习《中国共产党发展党员工作细则》。同时将发展党员工作纳入基层党组织书记抓党建述职评议考核重要内容，有效整改发展党员不规范问题，工作程序进一步规范。

3.2026年3月31日印发执行《党支部“三会一课”标准化记录模板》。各党支部严格对标模板要求，全面规范组织生活记录与流程执行，推动 “三会一课”制度化、标准化、常态化开展。集团党建工作部通过定期调阅、现场督查、交叉互评等方式强化督导，对记录不规范、要素缺失、报送滞后等问题及时督促整改，确保记录真实完整、规范有效，以标准化建设促进组织生活提质增效，不断提升基层党支部政治功能和组织功能。

完成情况：完成整改

问题20：岗位空缺问题突出。

整改落实情况：1.开展岗位梳理及人员摸排，对符合交流轮岗条件人员进行筛查，2026年3月底前完成集团首批11名中层干部交流轮岗工作，配备2名会展公司副总经理岗位人员。（已完成）

2.待2024年新提拔任职干部任职年限达到规定后，按规定程序履行中层正职岗位选拔任用工作，逐步解决“以副代正”问题。

3.结合集团业务发展需求，目前已成立网络媒体营销研发中心、云洞及印象球场揭榜挂帅项目团队，通过鼓励愿意并能做事的年轻员工通过重点项目攻坚、揭榜挂帅等方式培养年轻储备人才。（已完成）

完成情况：正在整改

问题21：公开招聘不规范。

整改落实情况：1.对巡查中提到3名人员资格条件与招聘信息存在差异问题，通过对评估人员部门内部开展民主测评、部门负责人和分管领导对其进行岗位考核评估、结合其日常工作表现等方式开展并完成3名人员岗位胜任力评估，经综合评估，3名人员均符合岗位履职要求，2人未进行岗位调整，按照集团新媒体业务发展需求和个人学习兴趣及职业发展规划，1人经集团内部竞聘选拔，调整至网络媒体营销研发中心，专职从事新媒体营销相关工作。

2.结合招聘工作出现的问题，修订调整《集团招聘与录用管理制度》，新增资格审核、开考比例、程序管控等刚性条款，2026年3月底前完成制度修订及下发执行，进一步规范招聘任职资格条件、审查考察等相关工作要求内容。

3.根据新修订的招聘制度及整改工作要求，2026年4月15日组织集团人事干部开展招聘专项业务培训课程，对人事干部进行制度内容及操作流程的进行讲解及答疑，提升人事系统人员的招聘工作规范性能力。

完成情况：完成整改

问题22：存在任人唯亲问题。

整改落实情况：1.结合集团干部及亲属任职回避自查整改工作要求，2026年3月修订并下发《集团中层干部管理办法》和《子公司中层干部管理办法》，新增任职回避、交流轮岗条款内容，进一步规范中层干部选拔任用过程中的任职回避工作。

2.2026年2月制定《关于开展领导干部违反任职回避规定问题专项排查整治的方案》，并组织集团本部和下属子公司对中层干部的任职回避情况开展排查，形成自查报告及台账，由于集团在2024年整合重组改革期间，已对存在亲属关系的干部进行任职回避的岗位调整，此次排查不存在任职回避问题，完成领导干部及亲属任职回避排查整改工作。

3.对2024、2025年新入职员工开展背景调查和考察，重点核查新入职人员与集团员工是否存在亲属关系及其他不适宜入职的情况，对2026年以后入职的员工要求签订《任职回避承诺书》，从入职源头杜绝违规入职，打招呼进人的情形。

完成情况：完成整改

（四）巡察、审计整改和成果运用有差距，制度执行不够严格

问题23：对上轮巡察指出的11名员工违规挂证取酬问题，举一反三不够，整改有疏漏。

整改落实情况：1.派驻组已对违规兼职取酬人员进行调查，并下达处理决定，对其进行书面诫勉处理。

2.组织集团本部及四家子公司对现有53名专业技术人员的专业技术职称申报再次开展专项排查。通过多渠道核验、逐笔核对发放台账、严格执行“一证一档”和对相关专业技术资质人员实行“一年一聘、岗变薪变”的管理机制、同时强化证书外挂惩戒机制，推行“考核+考勤”双挂钩等方式，确保在岗的专业技术职称人员证书真实有效，专业技术补贴发放符合规定。通过以上排查，实现了职称津补贴管理的三个“闭环”:一是证书真伪核验闭环，从源头杜绝虚假证书;二是人岗匹配聘任闭环，确保补贴发给真正在岗贡献的人才;三是动态退出闭环，对证书失效、外挂、考核不称职者及时终止。

3.结合专业技术人员兼职取酬的问题，2026年3月修订并下发《专业技术资质补贴及奖励管理办法》，增加专业技术人员不得违规挂证取酬的规定条款，规范专业技术人员违规挂证取酬问题。

完成情况：完成整改

问题24：对上轮巡察指出的办公用房面积超标问题，重视不够，对标对表有偏差，目前仍有3名人员办公用房面积超标。

整改落实情况：1、已通过重新调整办公室、合并办公的方式对3名人员办公用房超标的问题进行了整改，整改后其中2人合并办公，面积21.88㎡，另1人与集团工会合并办公，面积16.56㎡，已符合《海口市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》《党政机关办公用房建设标准》要求。

2、2026年4月24日前完成《关于进一步规范办公用房使用的通知》的下发工作，2026年5月31日前完成集团及子公司办公用房新一轮的排查及整改工作。

完成情况：完成整改

三、下一步整改工作安排

经过三个月的集中整改，集团巡察整改工作取得阶段性成效，但距离市委要求和群众期待仍有差距，一些中长期整改任务仍需持续用力。下一步，集团党委将坚持标准不降、力度不减、劲头不松，持续抓好后续整改，巩固深化巡察整改成效。

（一）持续压紧压实整改责任。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”和效果评估，坚决防止问题反弹回潮；对基本完成和尚未彻底完成的，继续实行挂账督办、销号管理，确保全部问题按时见底清零。特别是对资产盘活、债务化解、改革推进等中长期任务，坚持主要负责同志直接调度，逐项分解目标，坚决啃下硬骨头。

（二）建立健全常态长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对巡察指出的普遍性、深层次问题，举一反三、标本兼治。进一步织密制度笼子，重点在理论学习、民主集中制、内控管理、监督协同等方面，形成一套务实管用的制度体系，扎紧制度篱笆，堵塞管理漏洞。

（三）深化整改成果综合运用。把巡察整改与贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署，与集团深化改革、提质增效等重点任务紧密结合，将整改过程中形成的严实作风、有效做法转化为推动发展的强大动力，以集团高质量发展的实绩检验巡察整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                                                   中共海口旅游文化投资发展集团有限公司委员会

                                                                   2026年8月20日